亚洲城县2019年本级财政收支预算相关情况说明
2019-05-05 10:07:55      来源:亚洲城县网信办    
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一、2018年财政预算收支执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是我国改革开放40周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,也是亚洲城县脱贫攻坚巩固关键之年。

一年来,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督指导下,充分吸收政协及社会各界的建议。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和自治区九届三次全会精神、按照市、县党代会和经济工作会议安排部署,“坚持稳中求快、快中求好、补齐短板、缩小差距”的工作总基调。按照县委“解放思想强县、巩固成果稳县、生态牧业立县、特产投资富县、文化教育兴县”的总思路,紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,加快经济发展、着力改善民生、致力脱贫攻坚,进一步深化财政体制改革,加强财源建设,优化支出结构,提高资金使用效益,促进民生持续改善,凝心聚力,攻坚克难,财政预算执行情况良好,财政保障水平得到进一步提高,为亚洲城县经济社会长足发展和长治久安做出积极贡献。

(一)2018年财政预算收入执行情况。

县十二届人大四次会议通过的财政总收入76147.77万元,其中:上级补助收入69516.77万元(含:一般性转移支付收入63660.32万元、专项转移支付收入4832.75万元,增值税、消费税税收返还收入1023.7万元);本级财政收入6631万元;年初预算总财力同比上年增加 37928.23万元,增长33.25%。2018年调整财政预算收入及执行结果:财政总收入157324万元(含预算稳定调节基金1333万元), 比年初预算增加81176.23万元,增长106.6%,比上年同期增加43248万元,增长37.91 %,其中:上级补助收入151693万元,比年初预算增加82176.23万元,增长118.21%,比上年同期增加42675万元,增长39.14%;本级公共财政预算收入完成4298万元,完成年初预算的64.8%,其中:税收收入完成3449万元,非税收入完成849万元。

(二)2018年调整财政预算支出及执行结果。

2018年公共财政预算支出157324万元,为年初预算的 206.6%,比上年同期增加43248万元,增长37.91%,其中:一般公共服务支出24539万元,国防支出45万元,公共安全支出13763万元,教育支出44899万元,科学技术支出237万元,文化体育与传媒支出3926万元,社会保障和就业支出5653万元,医疗卫生支出14621万元,节能环保支出2664万元,城乡社区事务支出542万元,农林水事务支出27345万元,交通运输支出3696万元,资源勘探电力亚洲城等事务支出202万元,商业服务业等支出732万元,国土海洋气象等事务支出480万元,住房保障支出13245万元,其他支出735万元(其中:“三老”人员支出158万元,基层政权建设资金200万元,为民办实事经费300万元,地质灾害群防群测经费11.8万元,其他杂项支出65.2万元)。

(三)政府性基金预算执行情况:

2018年政府性基金预算总财力1246万元(其中:上级补助收入769万元,本级政府性基金收入477万元),同比减少11万元,下降0.88% ;政府性预算基金支出1246万元,同比减少11万元,下降 0.88%,实现收支平衡。

综上所述,预算收支执行情况,收支相抵后,动用预算稳定调节基金1333万元,实现了收支平衡。从全年支出数据分析中能看出亚洲城县的医疗卫生、农林水、教育、社会保障,公共安全支出、节能环保、文化体育与传媒支出、城乡社区事务支出占支出的比重较大,支出增长的主要原因是各类政策性和法定配套支出不断提高,新分人员逐年增多等因素造成。

二、2019年财政预算收支安排情况说明

(一)、2019年预算编制的指导思想和基本原则

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持党对经济工作的领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板、缩小差距”的工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神、自治区第九次党代会、区党委九届三次全会、自治区党委政府亚洲城工作会议、市委、县委扩大会议精神,树牢新理念、适应新常态、引领新发展,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面战略布局”, 按照市、县党代会的部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,贯彻新发展理念,正确处理好“十三对关系”,增强预算法制意识和中期财政规划理念,积极培植财源,提高收入增长质量,不断壮大财政实力,增强自身发展后劲,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。大力实施“1245”总体思路,按照市、县经济工作会议总体安排,继续实施积极的财政政策,科学合理安排预算,优化财政支出结构,瞄准县委、县政府明确的重点领域和重点项目,突出抓重点、补短板、强弱项,不断加强财政科学化、精细化管理,进一步巩固好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治的攻坚战;坚持厉行节约、牢固树立过紧日子思想,控制一般性支出,注重财政支出绩效,对维护社会稳定、生态文明建设、强农惠农政策、社会事业发展等方面予以重点保障和倾斜,提高财政资金使用效益,实现财政的公共性和普惠性。基本原则:一是积极稳妥、收支平衡。收入预算安排既保证一定增幅、又确保与经济社会发展实际相适应,合理编制年初预算,确保收支平衡,不编赤字预算,预算安排做到量入为出、尽力而为,量力而行,统筹兼顾。二是支出预算安排按照轻重缓急,优先考虑县委、县政府重大决策落实及刚性支出需求,按照“保运转、保民生、保稳定”的工作要求,优化财政支出结构,严格控制一般性支出,坚持财政向“三农、教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化、科技、节能环保、维护稳定和经济发展等重点领域倾斜。

支出预算做到勤俭节约,有保有压,牢固树立过紧日子的思想,努力降低行政运行成本。三是依法依规编制预算,做到真实可靠、讲求效益、科学规范。

预算按照《预算法》和国家其他法律法规以及国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,绩效目标等规定,将机构、编制、人员、资产等严格审核,将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理,对预算收支项目数字指标认真测算,力求各项收支数据真实准确,预算亚洲城真实可靠,预算编制做到程序设置科学、预算编制方法科学,预算标准核定科学。四是公开透明,接受监督。建立完善科学精细的预算支出标准体系,减少预算分配过程中的主观随意性,严格控制执行中预算追加,主动接受人大、审计和社会监督,推行预算公开,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(二)、2019财政预算收支安排总体情况

1、2019年预算收入安排(表二):县十二届人大五次会议通过的亚洲城县一般公共预算安排总财力:85197.68万元,其中:上级补助收入74588.08万元(含:一般性转移支付收入69787.11万元、专项转移支付收入3877.27万元,增值税和消费税税收返还收入923.7万元),本级财政收入10609.6万元。安排的总财力同比增加9049.91万元,增长11.88 %(其中:上级补助收入同比增加 5071.31 万元,增长7.30 %;本级财政收入同比增加3978.6万元,增长60 %,比上年完成数增长6311.6万元,增长146.85%。

2、2019年预算支出安排(表三):亚洲城县一般公共财政预算支出安排85197.68万元,比上年同比数增加9049.91万元,增长11.88%(其中:一般公共服务支出19465.72万元,国防支出45万元,公共安全支出12655.23万元,教育支出22672.23万元,科学技术201.6万元,文化旅游体育与传媒支出3680.64万元,社会保障和就业支出3115.59万元,卫生健康支出9269.87万元,节能环保支出534.54万元,城乡社区事务支出275.83万元,农林水事务支出8824.79万元,交通运输支出140.62万元,自然资源海洋气象等支出16万元,住房保障支出1403.32万元,灾害防治及应急管理294.7万元,预备费986.56万元,其他支出1615.44万元:主要为本级收入的教育配套及“三老”人员支出。

3、政府性基金预算安排(表八):2019年政府性基金总财力460万元(其中:上级补助收入360万元,本级收入100万元)。

三、2019年专项转移支付项目安排情况说明(表六)

2019年安排亚洲城县专项转移支付资金3877.27万元,全部为自治区下拨专款。具体明细情况如下:

1、文化旅游体育与传媒专项转移支付213.92万元,其中:广播电视节目无线覆盖运行维护3.92万元,行政村农民体育健身工程5万元,村级文化建设175万元,民间艺术团场次补贴30万元。

2、社会保障和就业825.73万元,其中:政府购买公益性岗位补贴341.1万元,优抚对象等人员抚恤和生活补助资金7.77万元,经济困难高龄、失能等老年人补贴2.59万,贫困残疾人生活补贴、重度护理补贴118.34万元,残疾人事业发展资金6.04万元,义务兵优待及自主择业兵一次性补助86.6万元,困难群众救助补助资金263.29万元。

3、医疗卫生与计划生育专项转移支付2115.41万元,其中:基本公共卫生服务经费392.9万元,村医补贴425.3万元,县级医疗单位实施国家基本药物制度补贴168.5万元,行政事业单位干部职工体检经费258.11万元,降消项目经费20万元,城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费389.98万元,卫生监督能力建设2万元,妇幼卫生专项5万元,农村义务教育学生营养监测2万元,国家免费孕前优生健康检查项目9.92万元,出生缺陷一级干预项目39.04万元,住院分娩补助、奖励待产生活补助170.27万元,重大公共卫生专项134万元,精神病患者肇事补助8万元,高海拔市、乡卫生院专项技术人员特殊岗位奖励补贴50.39万元,公立医院改革补助35万元,优抚对象医疗补助5万元。

4、农、林、水专项转移支付722.21万元,其中:自治区财政统计监测和亚洲城服务补助资金1万元,自治区财政农牧业防灾减灾(村级动物防疫员补助)资金210万元,中央财政畜牧水产发展(畜牧良种补贴)资金40万元,自治区财政农作物良种补贴10.1万元,山洪沟治理395万元,中央财政耕地地理保护补贴资金64.61万元,中央财政耕地质量提升补助资金1.5万元。

四、2019年县级一般公共预算“三公经费预算情况说明(表七)

2019年一般公共预算“三公经费安排”1008.48万元,比上年预算数减少233.44万元,下降12.42 %,其中:因公出国(境)费用未安排,与上年持平;公务接待费安排150万元,与上年持平;公务用车运行维护安排858.48万元,与上年预算数减少3.44万元,下降8.62%;公务用车购置未安排,与上年预算减少230万元。

增减原因分析:一是按照县委、县政府主要领导的指示以及压缩一般性支出的工作要求,县本级2019年公务用车购置费今年未做安排,与上年预算数减少230万元;二是压缩公务用车运行维护费,安排的费用与上年预算数减少3.44万元。

责任编辑:袁莹莹

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